	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.857,73 )
	Data: 18/09/2024 ( Total R$ 1.857,73 )
	0000114/2024	Original	01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 1.857,73
					Total R$ 1.857,73 Total R$ 1.857,73
					Total R$ 1.857,73 Total R$ 1.857,73
					Total Geral R$ 1.857,73

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.857,73 )
	Data: 25/09/2024 ( Total R$ 1.857,73 )
	0000114/2024	0000210/2024	Original	01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 1.857,73
						Total R$ 1.857,73 Total R$ 1.857,73
						Total R$ 1.857,73 Total R$ 1.857,73
						Total Geral R$ 1.857,73

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido