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| Dispensa | 000033 | 000036 | 2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | Contratacao emergencial de empresa especializada nos servicos de manutencao corretiva no motor do veiculo Fiat Ducato, 2.8 - Ano 2004, pertencente a frota do SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Jose da Barra/MG, incluindo diagnostico tecnico, testes de desempenho e funcionamento, com fornecimento de pecas e insumos necessarios, mao de obra qualificada, garantia dos servicos executados e das pecas aplicadas, visando restabelecer as condicoes adequadas de funcionamento do motor e asseg | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA | R$ 7.385,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| EDUARDO ANTUNES BORGES | 24.529.507/0001-03 | Servico | SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM | SERVICO | 1,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| UNIAO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. | 22.349.526/0001-14 | Servico | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO | SERVICO | 1,00 | R$ 6.485,00 | R$ 6.485,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000030 | 000035 | 2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | Servico essencial para confeccao da adutora que liga o bairro de Furnas ao bairro N. Sra. de Fatima, visando solucionar o problema de abastecimento de agua que vem ocorrendo a varios anos no municipio. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA | R$ 6.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| Marcilio Domingos da Silva Bueno | 23.008.114/0001-83 | Servico | Mao de Obra Especializada na Instalacao de Conexoes Especificas | SERVICO | 1,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000026 | 000032 | 2024 | 14/06/2024 | 14/06/2024 | Estes objetos sao elementos essenciais para confeccao da adutora que ligara o bairro de Furnas ao bairro Nossa Senhora de Fatima visando solucionar o problema de abastecimento de agua que vem ocorrendo a anos neste municipio. Esta obra e de fundamental importancia pois garantira a qualidade da agua a ser distribuida a populacao do bairro. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA | R$ 18.773,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| BGT Controls Valvulas e Conexoes LTDA | 35.170.015/0001-82 | Material | Valvula Ventosa Triplice | UNIDADE | 3,00 | R$ 1.480,00 | R$ 4.440,00 |
| BGT Controls Valvulas e Conexoes LTDA | 35.170.015/0001-82 | Material | Valvula Gaveta com Bolsa | UNIDADE | 8,00 | R$ 698,00 | R$ 5.584,00 |
| BGT Controls Valvulas e Conexoes LTDA | 35.170.015/0001-82 | Material | Hidrometro Tangencial | UNIDADE | 2,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
| BGT Controls Valvulas e Conexoes LTDA | 35.170.015/0001-82 | Material | Boia 2 1/2 | UNIDADE | 5,00 | R$ 185,00 | R$ 925,00 |
| BGT Controls Valvulas e Conexoes LTDA | 35.170.015/0001-82 | Material | TE Ferro Fundido | UNIDADE | 6,00 | R$ 704,00 | R$ 4.224,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000011 | 000013 | 2026 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Contratacao de empresa especializada para prestacao dos servicos de manutencao corretiva mecanica e estrutural no conjunto motobomba de captacao de agua bruta, instalado no interior da Usina Hidreletrica de Furnas, compreendendo desmontagem, inspecao tecnica, recuperacao de carcaca, correcao de folgas mecanicas, substituicao de componentes desgastados, alinhamento, remontagem, testes operacionais e demais intervencoes necessarias ao pleno funcionamento do equipamento. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA | R$ 13.219,39 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MATEUS FARIA LIMA | 28.395.996/0001-09 | Servico | SERVICO DE TORNEARIA | SERVICO | 1,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 |
| MATEUS FARIA LIMA | 28.395.996/0001-09 | Servico | SERVICOS DE REMOCAO, DESMONTAGEM, DIAGNOSTICO E DEVOLUCAO DO CONJUNTO | SERVICO | 1,00 | R$ 5.433,40 | R$ 5.433,40 |
| MATEUS FARIA LIMA | 28.395.996/0001-09 | Material | ROLAMENTO | UNIDADE | 1,00 | R$ 620,47 | R$ 620,47 |
| MATEUS FARIA LIMA | 28.395.996/0001-09 | Material | ACOPLAMENTO | UNIDADE | 1,00 | R$ 792,13 | R$ 792,13 |
| MATEUS FARIA LIMA | 28.395.996/0001-09 | Material | GRAXETA | UNIDADE | 1,00 | R$ 303,39 | R$ 303,39 |
| MATEUS FARIA LIMA | 28.395.996/0001-09 | Material | OLEO | UNIDADE | 1,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 |
| MATEUS FARIA LIMA | 28.395.996/0001-09 | Material | GRAXA | UNIDADE | 1,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000005 | 000006 | 2026 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Contratacao de empresas especializadas para a locacao emergencial de caminhoes pipa, com motoristas e combustivel, destinado ao transporte e a distribuicao de agua potavel a populacao do Distrito de Bom Jesus do Campos, municipio de Sao Jose da Barra/MG, durante o periodo de perfuracao de novo poco artesiano. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA | R$ 50.850,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MG TERRAPLENAGEM LTDA. | 34.778.573/0001-62 | Servico | LOCACAO DE CAMINHOES PIPA | DIARIA | 24,00 | R$ 2.000,00 | R$ 48.000,00 |
| F&A SERVICOS E LOCACAO LTDA. | 52.301.411/0001-10 | Servico | LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA | DIARIA | 2,00 | R$ 1.425,00 | R$ 2.850,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000004 | 000005 | 2026 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Contratacao de empresa especializada para a execucao dos servicos de retirada do conjunto motobomba em 01 (um) poco artesiano, localizado no Distrito de Bom Jesus dos Campos, no municipio de Sao Jose da Barra/MG, incluindo a locacao de caminhao Munck para apoio a retirada do equipamento. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA | R$ 9.840,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| JR ASSISTENCIA TECNICA EM POCOS ARTESIANOS LTDA. | 60.730.471/0001-87 | Servico | RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOBOMBA EM POCO ARTESIANO | SERVICO | 1,00 | R$ 6.040,00 | R$ 6.040,00 |
| STARK NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA. | 44.117.973/0001-80 | Servico | LOCACAO DE CAMINHAO MUNK, COM OPERADOR | SERVICO | 1,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000002 | 000002 | 2026 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | Contratacao de servicos especializados para o conserto do caminhao pipa cedido pela Prefeitura Municipal de Sao Jose da Barra e contratacao emergencial de caminhao pipa, com motorista e combustivel, destinado ao transporte e a distribuicao de agua potavel a populacao do Bairro Cachoeira da Laje, municipio de Sao Jose da Barra/MG, durante o periodo de manutencao dos pocos artesianos. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA | R$ 18.353,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MG TERRAPLENAGEM LTDA. | 34.778.573/0001-62 | Servico | ALUGUEL DE UM CAMINHAO PIPA | DIARIA | 7,00 | R$ 2.000,00 | R$ 14.000,00 |
| AM DA SILVA AMORIM | 27.307.005/0001-18 | Servico | MAO DE OBRA MECANICA PARA CONSERTO DE UM CAMINHAO PIPA | SERVICO | 1,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| AM DA SILVA AMORIM | 27.307.005/0001-18 | Servico | SERVICO DE GUINCHO | SERVICO | 1,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| AM DA SILVA AMORIM | 27.307.005/0001-18 | Material | BOMBA DE OLEO | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 |
| AM DA SILVA AMORIM | 27.307.005/0001-18 | Material | COLA BLACK | UNIDADE | 1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| AM DA SILVA AMORIM | 27.307.005/0001-18 | Material | FILTRO LUBRIFICANTE | UNIDADE | 1,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| AM DA SILVA AMORIM | 27.307.005/0001-18 | Material | RETENTOR DA TAMPA DIANTEIRA | UNIDADE | 1,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| AM DA SILVA AMORIM | 27.307.005/0001-18 | Material | OLEO 15W40 | BALDE | 1,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 |
| AM DA SILVA AMORIM | 27.307.005/0001-18 | Material | ADITIVO | UNIDADE | 3,00 | R$ 35,00 | R$ 105,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000001 | 000001 | 2026 | 13/01/2026 | 19/01/2026 | Contratacao de empresas especializadas para a execucao de servicos tecnicos em 02 (dois) pocos artesianos, localizados no bairro Cachoeira da Laje, no municipio de Sao Jose da Barra/MG e prestacao de servicos de conserto de conjunto de motobomba, compreendendo a desmontagem, diagnostico tecnico, substituicao e/ou recuperacao de componentes danificados, montagem, testes operacionais e demais servicos necessarios a restauracao do pleno funcionamento do equipamento, incluindo o fornecimento de peca | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA | R$ 19.624,75 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MATEUS FARIA LIMA | 28.395.996/0001-09 | Servico | SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO ARTESIANO 1 | SERVICO | 1,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| MATEUS FARIA LIMA | 28.395.996/0001-09 | Servico | SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO ARTESIANO 2 | SERVICO | 1,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| MATEUS FARIA LIMA | 28.395.996/0001-09 | Servico | SERVICOS DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS | SERVICO | 1,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| MATEUS FARIA LIMA | 28.395.996/0001-09 | Material | BOMBA SUBMERSA LUKMA | UNIDADE | 1,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| NETO ROCHA COMERCIO E MANUTENCAO EM BOMBAS SUBMERSAS LTDA. | 30.475.345/0001-62 | Servico | SERVICO DE ENROLAMENTO DO MOTOR | SERVICO | 1,00 | R$ 287,50 | R$ 287,50 |
| NETO ROCHA COMERCIO E MANUTENCAO EM BOMBAS SUBMERSAS LTDA. | 30.475.345/0001-62 | Servico | SERVICO DE MONTAGEM DO MOTOR | SERVICO | 1,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 |
| NETO ROCHA COMERCIO E MANUTENCAO EM BOMBAS SUBMERSAS LTDA. | 30.475.345/0001-62 | Servico | SERVICO DE MONTAGEM DO BOMBEADOR | SERVICO | 1,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| NETO ROCHA COMERCIO E MANUTENCAO EM BOMBAS SUBMERSAS LTDA. | 30.475.345/0001-62 | Material | BOBINA DE CAMPO | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.667,50 | R$ 1.667,50 |
| NETO ROCHA COMERCIO E MANUTENCAO EM BOMBAS SUBMERSAS LTDA. | 30.475.345/0001-62 | Material | BUCHA DE GRAFITE | UNIDADE | 2,00 | R$ 172,50 | R$ 345,00 |
| NETO ROCHA COMERCIO E MANUTENCAO EM BOMBAS SUBMERSAS LTDA. | 30.475.345/0001-62 | Material | CABO DE SAIDA | UNIDADE | 6,00 | R$ 17,25 | R$ 103,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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