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Detalhes
| 11/12/2025 | | 0000282/2025 | Empenho referente a restituicao de compra de marmitas para alimentacao dos servidores classificado como DMPP conforme documentos e autorizacao em anexo. | GLEISSI APARECIDA ALVES SILVA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ***.692.886-** | R$ 75,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 11/12/2025 | | 0000281/2025 | Empenho referente a restituicao de compra de equipamento classificado como DMPP conforme documentos e autorizacao em anexo. | GLEISSI APARECIDA ALVES SILVA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ***.692.886-** | R$ 40,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 11/12/2025 | | 0000280/2025 | Empenho referente a restituicao de pedagios ao beneficiado conforme documentos e autorizacao em anexo. | Henrique Souza de Oliveira | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ***.390.416-** | R$ 70,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 11/12/2025 | 0000058/2025 | 0000279/2025 | Aquisicao de materiais de consumo destinados a reposicao de estoque para atendimento das demandas do setor operacional do Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE de Sao Jose da Barra/MG, visando assegurar a continuidade e a eficiencia dos servicos prestados a populacao. | ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 13.391.063/0001-68 | R$ 4.960,24 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 03/12/2025 | 0000018/2025 | 0000244/2025 | Anulacao devido a saldo remanescente do Contrato. | Eder Silveira Alves | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 41.033.615/0001-00 | -R$ 391,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 01/12/2025 | | 0000142/2025 | COMPLEMENTACAO DE EMPENHO | Caixa Economica Federal | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 00.360.305/0141-64 | R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 01/12/2025 | 0000001/2025 | 0000278/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA 12/2025 RESCISAO IAGO DEZEMBRO DE 2025. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 47.222.706/0001-61 | R$ 2.951,08 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 01/12/2025 | 0000001/2025 | 0000277/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA 12/2025 RESCISAO IAGO DEZEMBRO DE 2025. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 47.222.706/0001-61 | R$ 3.934,78 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
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Detalhes
| 01/12/2025 | 0000001/2025 | 0000276/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA 12/2025 RESCISAO IAGO DEZEMBRO DE 2025. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 47.222.706/0001-61 | R$ 332,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
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Detalhes
| 01/12/2025 | 0000001/2025 | 0000275/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2025. - FOLHA 12/2025 2ªPARCELA DO 13º SALARIO | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.422,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |