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Serviço Autônimo de Água e Esgoto de São José da Barra
Atualizado em: 07/06/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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04/06/2025 0000146/2025Restituicao de despesas de pronto pagamento ao beneficiado(a), realizadas no interesse do SAAE em aquisicao de oleo lubrificante classifcados como DMPP conforme recibo em anexoVinicius Lopes Granzoto Garcia15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.490.516-**R$ 76,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
04/06/2025 0000145/2025Restituicao de despesas de pronto pagamento ao beneficiado(a), realizadas no interesse do SAAE em aquisicao de servico de massarico, solda e juncao classifcados como DMPP conforme recibo em anexoVinicius Lopes Granzoto Garcia15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados***.490.516-**R$ 1.550,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
04/06/20250000029/20250000144/2025Aquisicao de toner para impressora e nobreak, para serem utilizados nos servicos administrativos do SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Jose da Barra/MG.MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA.15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados13.180.974/0001-46R$ 1.255,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04/06/20250000029/20250000143/2025Aquisicao de toner para impressora e nobreak, para serem utilizados nos servicos administrativos do SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Jose da Barra/MG.MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA.15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados13.180.974/0001-46R$ 19.890,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
02/06/2025 0000142/2025Empenho para Tarifas BancariasCaixa Economica Federal15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados00.360.305/0141-64R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
02/06/2025 0000141/2025Empenho para Tarifas BancariasCOOPERATIVA DE CREDITO CREDIALP LTDA - SICOOB CREDIALP15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados25.353.939/0002-41R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
02/06/2025 0000140/2025Empenho para Tarifas BancariasBANCO DO BRASIL15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados00.000.000/0001-91R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
30/05/2025 0000007/2025REFORCO DE EMPENHO P DESPESAS BANCARIAS 2025Caixa Economica Federal15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados00.360.305/0141-64R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
29/05/20250000001/20250000139/2025ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MAIO/2025. - FOLHA 05/2025 GERALINSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados29.979.036/0001-40R$ 9.458,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
29/05/20250000001/20250000138/2025FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA 05/2025 GERAL MAIO DE 2025.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados47.222.706/0001-61R$ 4.961,1230000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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