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Detalhes
| 25/09/2024 | 0000050/2024 | 0000110/2024 | 0000211/2024 | Servico de Manutencao das bombas de captacao de agua bruta a ser tratada e distribuida aos bairros de Furnas, Centro e Nossa Senhora de Fatima, todos pertencentes ao municipio de Sao Jose da Barra MG. | Eder Silveira Alves | 41.033.615/0001-00 | R$ 8.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0000051/2024 | 0000114/2024 | 0000210/2024 | Aquisicao de materiais de construcao, tubos e conexoes para confeccao de um estoque necessario a manter o pleno funcionamento das adutoras e redes de distribuicao do Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Jose da Barra MG. | Materiais de Construcao Integracao LTDA | 24.759.485/0001-60 | R$ 1.857,73 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0000002/2024 | 0000017/2024 | 0000209/2024 | Pagamento mensal referente a prestacao de servicos relativa as atividades de regulamentacaodos servicos de Sameamento de abastecimento de agua e esgoto sanitario no ambito da area do municipio de Sao Jose da Barra/Mg | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 46.679.887/0001-97 | R$ 1.739,65 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/09/2024 | 0000000/2024 | 0000117/2024 | 0000208/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALARIO SETEMBRO DE 2024. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | 47.222.706/0001-61 | R$ 2.318,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 19/09/2024 | 0000000/2024 | 0000116/2024 | 0000207/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALARIO SETEMBRO DE 2024. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | 47.222.706/0001-61 | R$ 16.804,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 16/09/2024 | 0000025/2023 | 0000072/2023 | 0000206/2024 | Contratacao de Servicos de Telefonia movel com comodado de aparelhos | Telefonia Brasil S.A | 02.558.157/0001-62 | R$ 690,11 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/09/2024 | 0000022/2024 | 0000052/2024 | 0000205/2024 | Liquidacao de NF referente a Contratacao de uma empresa especializada na locacao de maquinario, mais especificamente uma Maquina Escavadeira Hidraulica para atender as demandas do Setor Operacional do SAAE | ROGERIO BATISTA DE ALCANTARA E CIA LTDA | 10.650.102/0001-06 | R$ 3.800,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 11/09/2024 | 0000006/2024 | 0000027/2024 | 0000204/2024 | Pagamento mensal referente a aluguel de imovel utilizado como sede do SAAE | GESILENE RIBEIRO MARTINS | ***.808.776-** | R$ 1.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/09/2024 | 0000034/2024 | 0000079/2024 | 0000203/2024 | Liquidacao de NF referente a aquisicao de materiais de construcao e equipamentos para atender a demanda do SAAE | ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES | 13.391.063/0001-68 | R$ 5.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/09/2024 | 0000036/2024 | 0000082/2024 | 0000202/2024 | Liquidacao de NF referente a aquisicao de equipamentos de Laboratorio para utilizacao nas analises agua nas Estacoes de Tratamento (ETA) de Sao Jose da Barra. | AKSO Produtos Eletronicos LTDA | 05.545.381/0001-08 | R$ 3.592,50 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |