	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.592,50 )
	Data: 23/07/2024 ( Total R$ 3.592,50 )
	0000082/2024	Original	01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE	R$ 3.592,50
					Total R$ 3.592,50 Total R$ 3.592,50
					Total R$ 3.592,50 Total R$ 3.592,50
					Total Geral R$ 3.592,50

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.592,50 )
	Data: 11/09/2024 ( Total R$ 3.592,50 )
	0000082/2024	0000202/2024	Original	01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE	R$ 3.592,50
						Total R$ 3.592,50 Total R$ 3.592,50
						Total R$ 3.592,50 Total R$ 3.592,50
						Total Geral R$ 3.592,50

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral

Detalhes do Favorecido