	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 11.809,53 )
	Data: 15/07/2024 ( Total R$ 11.809,53 )
	0000066/2024	0000149/2024	Original	01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE	R$ 11.809,53
						Total R$ 11.809,53 Total R$ 11.809,53
						Total R$ 11.809,53 Total R$ 11.809,53
						Total Geral R$ 11.809,53

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 11.242,67 )
	Data: 15/07/2024 ( Total R$ 11.242,67 )
	0000149/2024	0000158/2024	Original	Orcamentario	01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE	R$ 11.242,67
							Total R$ 11.242,67 Total R$ 11.242,67
							Total R$ 11.242,67 Total R$ 11.242,67
							Total Geral R$ 11.242,67

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido