	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 270,00 )
	Data: 02/04/2025 ( Total R$ 270,00 )
	0000080/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 270,00
					Total R$ 270,00 Total R$ 270,00
					Total R$ 270,00 Total R$ 270,00
					Total Geral R$ 270,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 270,00 )
	Data: 30/05/2025 ( Total R$ 270,00 )
	0000080/2025	0000215/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 270,00
						Total R$ 270,00 Total R$ 270,00
						Total R$ 270,00 Total R$ 270,00
						Total Geral R$ 270,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 270,00 )
	Data: 02/06/2025 ( Total R$ 270,00 )
	0000215/2025	0000244/2025	Original	Orcamentario	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 270,00
							Total R$ 270,00 Total R$ 270,00
							Total R$ 270,00 Total R$ 270,00
							Total Geral R$ 270,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido