Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

A aquisicao de carimbo e cracha  por parte do SAAE justifica-se como de suma importancia, eis que visa proporcionar aos seus servidores no que tange identificacao, assegurando seguranca e tranquilidade para realizacao das atividades essenciais, para facilitar o reconhecimento de funcionarios na realizacao de seus trabalhos, aumentando, desta forma, a qualidade e seguranca ao atendimento ao publico no Setor Administrativo e Setor Operacional aos municipes e sera utilizado de forma continua por es

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Crachas ( Frente com foto e dados dos Funcionarios)	Logo do SAAE; com nome do cargo; nome do funcionario; foto; 4 x 0; somente frente.	15,0000	R$ 10,00	R$ 150,00
Material	Carimbo automatico - 3,8 x 1,4	Tamanho: 3,8 x 1,4; nome do colaborador; cargo e nome da empresa.	4,0000	R$ 30,00	R$ 120,00
					Total Geral R$ 270,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/05/2025	0000215/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 270,00
				Total Geral R$ 270,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/06/2025	0000215/2025	0000244/2025	Original	Orcamentario	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 270,00
						Total Geral R$ 270,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho