	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.094,40 )
	Data: 20/05/2025 ( Total R$ 1.094,40 )
	0000126/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE	R$ 1.094,40
					Total R$ 1.094,40 Total R$ 1.094,40
					Total R$ 1.094,40 Total R$ 1.094,40
					Total Geral R$ 1.094,40

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.094,40 )
	Data: 04/06/2025 ( Total R$ 1.094,40 )
	0000126/2025	0000237/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE	R$ 1.094,40
						Total R$ 1.094,40 Total R$ 1.094,40
						Total R$ 1.094,40 Total R$ 1.094,40
						Total Geral R$ 1.094,40

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


		INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
								Total Geral

Detalhes do Favorecido