	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 502,09 )
	Data: 10/07/2024 ( Total R$ 502,09 )
	0000041/2024	0000142/2024	Original	01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 502,09
						Total R$ 502,09 Total R$ 502,09
						Total R$ 502,09 Total R$ 502,09
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 898,93 )
	Data: 09/09/2024 ( Total R$ 497,86 )
	0000041/2024	0000196/2024	Original	01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 497,86
						Total R$ 497,86 Total R$ 497,86
	Data: 19/08/2024 ( Total R$ 401,07 )
	0000041/2024	0000175/2024	Original	01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 401,07
						Total R$ 401,07 Total R$ 401,07
						Total R$ 898,93 Total R$ 898,93
						Total Geral R$ 1.401,02

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 5.600,60 )
	15/04/2024	000008/2024	COMPRAS E OUTROS SERVICOS	A contratacao de empresa para fornecimento de itens de padaria para suprir as necessidades do SAAE Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Jose da Barra/MG, de acordo com os criterios estabelecidos neste Termo de Referencia.	VIGENTE	R$ 5.600,60
						Total R$ 5.600,60 Total R$ 5.600,60
						Total Geral R$ 5.600,60

Detalhes do Favorecido