	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 21.565,00 )
	Data: 04/06/2025 ( Total R$ 21.145,00 )
	0000144/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 1.255,00
	0000143/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 19.890,00
					Total R$ 21.145,00 Total R$ 21.145,00
	Data: 13/05/2025 ( Total R$ 420,00 )
	0000115/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 420,00
					Total R$ 420,00 Total R$ 420,00
					Total R$ 21.565,00 Total R$ 21.565,00
					Total Geral R$ 21.565,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 420,00 )
	Data: 19/05/2025 ( Total R$ 420,00 )
	0000115/2025	0000195/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 420,00
						Total R$ 420,00 Total R$ 420,00
						Total R$ 420,00 Total R$ 420,00
						Total Geral R$ 420,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 21.145,00 )
	04/06/2025	000007/2025	COMPRAS E OUTROS SERVICOS	Aquisicao de toner para impressora e nobreak, para serem utilizados nos servicos administrativos do SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Jose da Barra/MG.	VIGENTE	R$ 21.145,00
						Total R$ 21.145,00 Total R$ 21.145,00
						Total Geral R$ 21.145,00

Detalhes do Favorecido