	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 70,40 )
	Data: 11/12/2025 ( Total R$ 70,40 )
	0000280/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 70,40
					Total R$ 70,40 Total R$ 70,40
					Total R$ 70,40 Total R$ 70,40
					Total Geral R$ 70,40

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 70,40 )
	Data: 15/12/2025 ( Total R$ 70,40 )
	0000280/2025	0000626/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAE	R$ 70,40
						Total R$ 70,40 Total R$ 70,40
						Total R$ 70,40 Total R$ 70,40
						Total Geral R$ 70,40

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


		INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
								Total Geral

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido