	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 6.600,00 )
	Data: 30/03/2026 ( Total -R$ 660,00 )
	0000077/2026	Anulacao	001 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.002 - Manut e Operacao das Acoes, Funcoes e Atividades do Sistema de Esgoto	-R$ 660,00
					Total -R$ 660,00 Total -R$ 660,00
	Data: 20/02/2026 ( Total R$ 7.260,00 )
	0000077/2026	Original	001 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.002 - Manut e Operacao das Acoes, Funcoes e Atividades do Sistema de Esgoto	R$ 7.260,00
					Total R$ 7.260,00 Total R$ 7.260,00
					Total R$ 6.600,00 Total R$ 6.600,00
					Total Geral R$ 6.600,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 6.600,00 )
	Data: 27/03/2026 ( Total R$ 6.600,00 )
	0000077/2026	0000190/2026	Original	001 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.002 - Manut e Operacao das Acoes, Funcoes e Atividades do Sistema de Esgoto	R$ 6.600,00
						Total R$ 6.600,00 Total R$ 6.600,00
						Total R$ 6.600,00 Total R$ 6.600,00
						Total Geral R$ 6.600,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 7.260,00 )
	19/02/2026	000003/2026	COMPRAS E OUTROS SERVICOS	Adesao a Ata de Registro de Precos que tem por objeto a aquisicao de materiais e equipamentos destinados a montagem, ampliacao e manutencao de redes de distribuicao de agua, visando atender as demandas futuras e eventuais do SAAE.	VIGENTE	R$ 7.260,00
						Total R$ 7.260,00 Total R$ 7.260,00
						Total Geral R$ 7.260,00

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido