	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.513,52 )
	Data: 13/05/2025 ( Total R$ 1.513,52 )
	0000116/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE	R$ 1.513,52
					Total R$ 1.513,52 Total R$ 1.513,52
					Total R$ 1.513,52 Total R$ 1.513,52
					Total Geral R$ 1.513,52

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 1.513,52 )
	Data: 04/06/2025 ( Total R$ 1.513,52 )
	0000116/2025	0000238/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	8.002 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE	R$ 1.513,52
						Total R$ 1.513,52 Total R$ 1.513,52
						Total R$ 1.513,52 Total R$ 1.513,52
						Total Geral R$ 1.513,52

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


		INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
								Total Geral

Detalhes do Favorecido