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TRANSPARÊNCIA

Serviço Autônimo de Água e Esgoto de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 7.200,00 )
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 7.200,00 )
   0000119/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 7.200,00
       Total R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00
       Total R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 8.733,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 2.314,00 )
   0000072/2023 0000225/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 724,90
   0000072/2023 0000224/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 724,90
   0000119/2025 0000220/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 864,20
        Total R$ 2.314,00
Total R$ 2.314,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 724,90 )
   0000072/2023 0000081/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 724,90
        Total R$ 724,90
Total R$ 724,90
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 724,90 )
   0000072/2023 0000037/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 724,90
        Total R$ 724,90
Total R$ 724,90
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 724,90 )
   0000072/2023 0000015/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 724,90
        Total R$ 724,90
Total R$ 724,90
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 724,90 )
   0000072/2023 0000324/2024 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 724,90
        Total R$ 724,90
Total R$ 724,90
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 724,90 )
   0000072/2023 0000285/2024 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 724,90
        Total R$ 724,90
Total R$ 724,90
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 724,90 )
   0000072/2023 0000244/2024 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 724,90
        Total R$ 724,90
Total R$ 724,90
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 690,11 )
   0000072/2023 0000206/2024 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 690,11
        Total R$ 690,11
Total R$ 690,11
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 690,11 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 8.413,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 2.202,94 )
   0000225/2025 0000247/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 690,11
   0000224/2025 0000246/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 690,11
   0000220/2025 0000243/2025 OriginalOrcamentario01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 822,72
         Total R$ 2.202,94
Total R$ 2.202,94
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 690,11 )
   0000081/2025 0000090/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 690,11
         Total R$ 690,11
Total R$ 690,11
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 690,11 )
   0000037/2025 0000048/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 690,11
         Total R$ 690,11
Total R$ 690,11
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 690,11 )
   0000015/2025 0000013/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 690,11
         Total R$ 690,11
Total R$ 690,11
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 690,11 )
   0000324/2024 0000329/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 690,11
         Total R$ 690,11
Total R$ 690,11
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 690,11 )
   0000285/2024 0000297/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 690,11
         Total R$ 690,11
Total R$ 690,11
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 690,11 )
   0000244/2024 0000244/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 690,11
         Total R$ 690,11
Total R$ 690,11
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 690,11 )
   0000206/2024 0000217/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 690,11
         Total R$ 690,11
Total R$ 690,11
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 690,11 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 39.000,00 )
  08/05/2025000005/2025COMPRAS E OUTROS SERVICOSContratacao de empresa especializada e autorizada pela ANATEL, na prestacao dos servicos de telefonia movel e o fornecimento de 10 aparelhos smartphones habilitados, em regime de comodato, com faturamento pos pago, para atender as necessidades do SAAE - SVIGENTER$ 21.600,00
  08/05/2023000005/2023COMPRAS E OUTROS SERVICOSContratacao de Servicos de Telefonia movel com comodado de aparelhosTERMINO DE PRAZOR$ 17.400,00
        Total R$ 39.000,00
Total R$ 39.000,00
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