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TRANSPARÊNCIA

Serviço Autônimo de Água e Esgoto de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 7.095,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 507,60 )
   0000024/2024 0000089/2026 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 507,60
        Total R$ 507,60
Total R$ 507,60
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 505,80 )
   0000024/2024 0000014/2026 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 505,80
        Total R$ 505,80
Total R$ 505,80
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 464,40 )
   0000024/2024 0000623/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 464,40
        Total R$ 464,40
Total R$ 464,40
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 464,40 )
   0000024/2024 0000550/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 464,40
        Total R$ 464,40
Total R$ 464,40
 Data: 03/10/2025 ( Total R$ 464,40 )
   0000024/2024 0000432/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 464,40
        Total R$ 464,40
Total R$ 464,40
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 455,40 )
   0000024/2024 0000399/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 455,40
        Total R$ 455,40
Total R$ 455,40
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 374,40 )
   0000024/2024 0000359/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 374,40
        Total R$ 374,40
Total R$ 374,40
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 770,40 )
   0000024/2024 0000288/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 770,40
        Total R$ 770,40
Total R$ 770,40
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 307,80 )
   0000024/2024 0000173/2025 Original01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 307,80
        Total R$ 307,80
Total R$ 307,80
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 284,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 6.691,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 495,42 )
   0000089/2026 0000092/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 495,42
         Total R$ 495,42
Total R$ 495,42
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 493,66 )
   0000014/2026 0000030/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 493,66
         Total R$ 493,66
Total R$ 493,66
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 453,25 )
   0000623/2025 0000657/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 453,25
         Total R$ 453,25
Total R$ 453,25
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 453,25 )
   0000550/2025 0000599/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 453,25
         Total R$ 453,25
Total R$ 453,25
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 464,00 )
   0000432/2025 0000488/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 464,00
         Total R$ 464,00
Total R$ 464,00
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 455,40 )
   0000399/2025 0000437/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 455,40
         Total R$ 455,40
Total R$ 455,40
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 374,40 )
   0000359/2025 0000384/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 374,40
         Total R$ 374,40
Total R$ 374,40
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 751,91 )
   0000288/2025 0000326/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 751,91
         Total R$ 751,91
Total R$ 751,91
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 300,41 )
   0000173/2025 0000191/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO8.000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL DO SAAER$ 300,41
         Total R$ 300,41
Total R$ 300,41
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 284,40 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
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