Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para prestacao dos servicos de manutencao corretiva mecanica e estrutural no conjunto motobomba de captacao de agua bruta, instalado no interior da Usina Hidreletrica de Furnas, compreendendo desmontagem, inspecao tecnica, recuperacao de carcaca, correcao de folgas mecanicas, substituicao de componentes desgastados, alinhamento, remontagem, testes operacionais e demais intervencoes necessarias ao pleno funcionamento do equipamento.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO		1,0000	R$ 385,00	R$ 385,00
Material	ACOPLAMENTO	Troca de Acoplamento com reposicao de pecas	1,0000	R$ 792,13	R$ 792,13
Material	GRAXETA	Troca de Graxeta com reposicao de pecas	1,0000	R$ 303,39	R$ 303,39
Material	ROLAMENTO	Troca de Rolamentos com reposicao de pecas	1,0000	R$ 620,47	R$ 620,47
Material	GRAXA	Engraxamento do conjunto	1,0000	R$ 285,00	R$ 285,00
					Total Geral R$ 2.385,99

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/03/2026	0000134/2026	Original	001 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 2.385,99
				Total Geral R$ 2.385,99

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/03/2026	0000134/2026	0000171/2026	Original	Orcamentario	001 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 2.385,99
						Total Geral R$ 2.385,99

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho