Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de pneus novos, de primeira linha, destinados a manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos pertencente ao SAAE, utilizados no desenvolvimento das atividades operacionais, administrativas e de apoio aos sistemas de captacao, tratamento e distribuicao de agua do municipio, com o objetivo de assegurar a continuidade, a seguranca e a eficiencia na prestacao dos servicos publicos essenciais.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PNEU 175/70R13 - NOVO	Destinados ao Corsa (HLF- 8553)	10,0000	R$ 325,00	R$ 3.250,00
Material	PNEU 185R14C 102/100R	- Novo Destinados a Kombi (HMN-7284)	9,0000	R$ 460,00	R$ 4.140,00
Material	PNEU 175/70R13	Destinados ao Corsa (HMN- 8500)	9,0000	R$ 325,00	R$ 2.925,00
Material	PNEU 205/70R15 COM RODA	- Montado em roda 4 furos (fornecer a roda) Destinado ao Corsa (HMN-8500)	1,0000	R$ 560,00	R$ 560,00
Material	PNEU 205/70R15 - NOVO	Destinados a Ducato (HMN-1089)	10,0000	R$ 560,00	R$ 5.600,00
Material	PNEU 185R14C 102/100R COM RODA	- Montado em roda 5 furos (fornecer a roda) Destinado a Kombi (HMN-7284)	1,0000	R$ 690,00	R$ 690,00
					Total Geral R$ 17.165,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/03/2026	0000157/2026	Original	001 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 2.890,00
				Total Geral R$ 2.890,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2026	0000157/2026	0000165/2026	Original	Orcamentario	001 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 2.890,00
						Total Geral R$ 2.890,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho