Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresas especializadas para a execucao de servicos tecnicos em 02 (dois) pocos artesianos, localizados no bairro Cachoeira da Laje, no municipio de Sao Jose da Barra/MG e prestacao de servicos de conserto de conjunto de motobomba, compreendendo a desmontagem, diagnostico tecnico, substituicao e/ou recuperacao de componentes danificados, montagem, testes operacionais e demais servicos necessarios a restauracao do pleno funcionamento do equipamento, incluindo o fornecimento de peca

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS	BAIRRO CACHOEIRA DA LAJE.	1,0000	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
Servico	SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO ARTESIANO 2	BAIRRO CACHOEIRA DA LAJE.	1,0000	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
Servico	SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO ARTESIANO 1	BAIRRO CACHOEIRA DA LAJE.	1,0000	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
					Total Geral R$ 8.300,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/01/2026	0000027/2026	Original	001 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 4.300,00
				Total Geral R$ 4.300,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/01/2026	0000027/2026	0000036/2026	Original	Orcamentario	001 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 4.300,00
						Total Geral R$ 4.300,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho