Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais de consumo destinados a implantacao de uma adutora de agua bruta, a ser interligada ao poco tubular profundo recentemente perfurado no bairro de Cachoeira da Laje, no municipio de Sao Jose da Barra/MG, com vistas a ampliacao e reforco do sistema publico de abastecimento de agua, de responsabilidade do SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	JOELHO SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM - PVC	20,0000	R$ 2,73	R$ 54,60
Material	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	5,0000	R$ 12,43	R$ 62,15
Material	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	12,0000	R$ 3,00	R$ 36,00
Material	TE SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM - PVC	5,0000	R$ 5,55	R$ 27,75
Material	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMI	5,0000	R$ 119,00	R$ 595,00
Material	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	10,0000	R$ 7,70	R$ 77,00
				Total Geral R$ 852,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/07/2025	0000306/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 852,50
				Total Geral R$ 852,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/07/2025	0000306/2025	0000334/2025	Original	Orcamentario	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 842,27
						Total Geral R$ 842,27

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho