Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de pneus para a frota do SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Jose da Barra/MG. Os pneus a serem adquiridos deverao atender integralmente as especificacoes tecnicas e aos criterios de qualidade e desempenho estabelecidos neste Termo de Referencia, garantindo sua durabilidade, seguranca e adequacao as necessidades operacionais da autarquia. A aquisicao visa assegurar a eficiencia e a seguranca dos veiculos utilizados nas atividades de manutencao e operacao dos servicos de agu

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAMARA DE AR - PNEU ARO 18	Normas da ABNT/NBR com selo do INMETRO.	4,0000	R$ 38,00	R$ 152,00
Material	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA - 2.75/18MC	Normas da ABNT/NBR com selo do INMETRO.	2,0000	R$ 185,00	R$ 370,00
Material	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA - 90/90 - 18MC	Normas da ABNT/NBR com selo do INMETRO.	2,0000	R$ 198,00	R$ 396,00
					Total Geral R$ 918,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/05/2025	0000201/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 918,00
				Total Geral R$ 918,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/05/2025	0000201/2025	0000231/2025	Original	Orcamentario	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 918,00
						Total Geral R$ 918,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: