Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de materiais hidraulicos, os quais serao utilizados na rede de distribuicao de agua do SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Jose da Barra / MG, tendo como finalidade assegurar a continuidade, a eficiencia operacional e a integridade do sistema de abastecimento, prevenindo interrupcoes no fornecimento de agua e garantindo o atendimento aos padroes tecnicos e de qualidade exigidos.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	Registro Gaveta Flange 100mm	4,0000	R$ 570,00	R$ 2.280,00
Material	Valvula Flangeada Borb. c/ Boia DN75 (3") 4 furos	4,0000	R$ 1.690,00	R$ 6.760,00
Material	Registro Ferro Fundido BB 50mm	3,0000	R$ 470,00	R$ 1.410,00
Material	Registro Ferro Fundido BB 75mm	3,0000	R$ 710,00	R$ 2.130,00
Material	Abracadeira Reparo Rapido 60mm	2,0000	R$ 278,00	R$ 556,00
Material	Registro Ferro Fundido BB 85mm	3,0000	R$ 710,00	R$ 2.130,00
Material	Registro Ferro Fundido BB 60mm	3,0000	R$ 470,00	R$ 1.410,00
Material	Abracadeira Reparo Rapido 110mm	2,0000	R$ 359,00	R$ 718,00
				Total Geral R$ 17.394,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/06/2025	0000271/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 14.574,00
29/08/2025	0000388/2025	Original	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 2.820,00
				Total Geral R$ 17.394,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/07/2025	0000271/2025	0000308/2025	Original	Orcamentario	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 14.399,11
05/09/2025	0000388/2025	0000438/2025	Original	Orcamentario	01 - SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO SAO JOSE DA BARRA	R$ 2.786,16
						Total Geral R$ 17.185,27

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho